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  內(nèi)部審計(jì)制度

    1.0總則 1.1為規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，明確內(nèi)部審計(jì)的職責(zé)和權(quán)限，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在強(qiáng)化內(nèi)部控制、改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，促進(jìn)公司經(jīng)營效率、經(jīng)濟(jì)效益的提高，確保內(nèi)部控制持續(xù)有效實(shí)施，維護(hù)投資者的權(quán)益，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的制度化和規(guī)范化，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》、《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》及其他相關(guān)法律和法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 1.2定義 ..

  發(fā)布時(shí)間：2017-02-27     瀏覽次數(shù)：12827
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  監(jiān)察制度

    1.0總則 1.1為了規(guī)范和加強(qiáng)集團(tuán)監(jiān)察工作，保證公司各項(xiàng)條令暢通，維護(hù)公司管理、經(jīng)營秩序，促進(jìn)公司的廉潔建設(shè)，保證公司的合法權(quán)益，提高行政效能，制定本制度。 1.2公司內(nèi)部實(shí)行監(jiān)察制度，監(jiān)察工作對公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，在董事長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，依照國家法律、法規(guī)和有關(guān)政策，依照公司規(guī)章制度，獨(dú)立開展工作，行使監(jiān)察檢查權(quán)。 1.3本制度適用于集團(tuán)各職能部門、事業(yè)部和下屬全資子公司、控股公司、參..

  發(fā)布時(shí)間：2017-02-27     瀏覽次數(shù)：12873
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  監(jiān)察舉報(bào)制度

  1.0總則 1.1為進(jìn)促進(jìn)公司員工廉潔自律，保證員工充分行使監(jiān)督權(quán)利，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定發(fā)展，特制定本規(guī)定。 1.2公司員工有權(quán)依據(jù)本規(guī)定對公司工作人員的違章、違規(guī)、貪污、行賄、受賄、索賄以及其他違反公司紀(jì)律的行為進(jìn)行舉報(bào)。 1.3凡公司工作人員，必須接受公司員工的內(nèi)部監(jiān)督。 1.4公司保護(hù)、支持、鼓勵(lì)員工對公司工作人員的違法違紀(jì)行為進(jìn)行舉報(bào)。任何單位和個(gè)人不得以任何借口、手段侵犯舉報(bào)人的合法權(quán)益..

  發(fā)布時(shí)間：2017-02-27     瀏覽次數(shù)：13411
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  廉潔制度

    1.0職責(zé)和權(quán)限 1.1總裁辦職責(zé) 1.1.1建立健全廉政制度，開展廉政教育，設(shè)立廉政告示牌，公布舉報(bào)電話，監(jiān)督并認(rèn)真查處違法違紀(jì)行為。 1.1.2發(fā)現(xiàn)員工在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有違反廉政規(guī)定的行為，有及時(shí)提醒對方糾正的權(quán)利和義務(wù)。1.1.3發(fā)現(xiàn)員工嚴(yán)重違反廉潔規(guī)定的行為，有舉報(bào)、建議給予處理的權(quán)利。 1.2人力資源中心負(fù)責(zé)本制度的宣貫、監(jiān)督及日常檢查。 1.3根據(jù)人事授權(quán)方案及其職權(quán)分配，各..

  發(fā)布時(shí)間：2017-02-27     瀏覽次數(shù)：12609